Rzeczpospolita Polska - Urząd Komunikacji Elektronicznej

Zgodnie z § 8 pkt 9 Porozumienia TP SA zobowiązuje się do przeprowadzania audytów systemów IT oraz funkcjonalności i procesów biznesowych przez nie realizowanych. Audyty te będą przeprowadzane przez niezależną firmę audytorską zaakceptowaną przez Prezesa UKE. Zgodnie z postanowieniami  załącznika nr 7 pkt 5.1.

Po przeprowadzeniu audytu systemów IT Prezes UKE otrzymuje jego wyniki w formie raportu, który publikuje na stronie internetowej Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Raport  z audytu zawiera następujące informacje:

• Opinię audytora w zakresie adekwatności realizowanych oraz planowanych przez TP działań, w tym ocenę stopnia realizacji wymagań i oczekiwań Prezesa UKE w wyniku tych działań,
• Opinię w zakresie metodologii i tempa realizacji prac przez TP, a w szczególności opinię czy prace są prowadzone zgodnie z najlepszymi praktykami i w najkrótszym możliwym terminie, a także opinię na temat ewentualnych ryzyk zagrażających terminowej ich realizacji,
• Rekomendacje audytora dla TP w zakresie ewentualnej korekty działań, proponowanych terminów i miar postępu prac oraz sposobu ich komunikowania.

Zgodnie z § 13 ust. 14 Porozumienia wykonywanie Porozumienia jest jawne, a wszelkie stanowiska, raporty, zalecenia, rekomendacje i wyjaśnienia dotyczące realizacji postanowień zawartych w tym dokumencie będą podawane do publicznej wiadomości. W Raporcie zostały ukryte zapisy stanowiące tajemnicę handlową lub informacje wrażliwe dla bezpieczeństwa operacji TP. Utajniony tekst został zastąpiony symbolem [...].

W związku z powyższym przedstawiamy Audyt wykonania Porozumienia UKE-TP z dnia 30 kwietnia  2010 r. Jest to autorski dokument ATKEARNEY przedstawiający stan realizacji Porozumienia na dzień 31 marca  2010 r. w zakresie wymagań dotyczących IT oraz informacji niedozwolonych.